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    某天然气公司安全隐患管理制度

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    安全隐患管理制度

    1.0  目的

    为建立公司安全生产的长效管理机制,加强安全隐患治理的监督管理,预防和减少事故的发生,保障员工健康和作业安全,根据国家相关法律、法规和隐患排查治理的规定,制定本制度。

    2.0  适用范围

    2.1  本制度规定了公司责任区域内的各类场所和各类作业、生产经营活动存在的相关隐患排查治理工作的管理要求。

    2.2  本制度适用于公司各部门。

    3.0  职责

    3.1  公司安全管理委员会负责确定并审批重大安全隐患整改方案,对重大安全隐患整改治理情况跟进监控。

    3.2  公司主要负责人对安全隐患排查治理工作负全面的领导责任,负责组织建立健全公司安全隐患排查治理的长效机制,保证安全隐患排查治理所需资金的投入,逐步消除各类安全隐患。

    3.3  公司管理层成员对安全隐患排查治理工作负主要领导责任,负责职责管辖范围内安全隐患排查治理工作的组织、协调和监督检查。

    3.4  按照“谁主管,谁负责”的原则,各部门负责人为本部门安全隐患排查治理工作第一责任人,具体负责本部门安全隐患排查治理工作的组织、协调和检查;班组长负责所辖范围内安全隐患的排查、整改和检查;员工对本岗位的安全隐患排查和整改负责。

    3.5  公司安全技术部门负责公司安全隐患排查治理的监控和信息管理,对查出的重大安全隐患及其整治情况进行登记并上报,建立重大安全隐患及其整治信息档案,对各类隐患排查治理进行监督检查和考核。对重大安全隐患的整改措施的可行性和合理性负责。

    3.6  公司财务部门负责安全隐患排查治理所需资金的筹措和落实。

    3.7  公司其他部门按职责分工负责管辖范围内安全隐患的排查及治理监控。

    4.0  工作程序

    4.1  安全隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和所处环境的不安全因素。

    4.2  安全隐患的范围

    4.2.1  人的失误(不安全行为)即人的行为偏离了标准、规范、规定和安全要求,造成约束能量或危险物质管控措施破坏或失效所形成的可能危及人员及生产作业安全的隐患;

    4.2.2  物的失效(不安全状态)即由于设计、制造、安装、维修、使用不当,以及磨损、腐蚀、老化等原因,造成设备、装置、部件等由于性能低下而不能实现正常功能所形成的可能危及人员及生产作业安全的隐患;

    4.2.3  生产作业环境中存在不利于系统运行、可能会促使人的失误或物的故障发生,诱发风险事故的物理环境因素,如高温、高湿、照明不足、通风不良、静电、长期高频振动等所形成的隐患。

    4.3  安全隐患按设施归属及管理对象分为公司安全隐患和用户安全隐患。

    4.4  公司安全隐患的分级

    4.4.1  公司安全隐患按危害后果和整改难易程度分为重大安全隐患和一般安全隐患。

    4.4.2  一般安全隐患等级,按可能造成的危害后果、整改难易程度和整改责任可分为公司级(A级)、部门级(B级)和班组级(C级)。

     

    4.4.3  安全隐患等级分类判断标准列表如下:

     

    隐患等级

    隐患分级判断标准

    隐患可能导致的后果

    整改难易程度

    重大

    安全隐患

    可能造成一次死亡1人以上,或重伤4人以上,或轻伤9人以上,或造成10%以上用户停气,或直接经济损失50万元(含)以上100万元以下

    1、危险源辨识为重大危险源或经风险评价为一级、二级危险源,且其关键管控措施及多项管控措施失效的隐患;

    2、整改难度极大,或受外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患;

    3、通过采取监控措施,无法降低重大风险的隐患;

    4、需要经过长时间全部停产停业整改的隐患。

    一般安全隐患

    A级

    可能造成一次重伤2-3人,或轻伤6-8人,或造成6%~9%用户停气,或直接经济损失10万元(含)以上50万元以下

    1、危险源辨识为重大危险源或经风险评价为二级、三级危险源,且其主要管控措施及多项管控措施失效的隐患;

    2、整改难度大,需要一定时间局部停产整改或需花费10万元以上整改资金整改的隐患;

    3、通过采取监控措施,风险降低效果不明显的隐患。

    B级

    可能造成一次重伤1人,或轻伤3-5人,或造成4%~5%用户停气,或直接经济损失1万元(含)以上10万元以下

    1、二级、三级危险源多项管控措施失效的隐患;

    2、整改难度较大,短时间局部停产整改能排除的隐患;

    3、通过采取监控措施,能有效降低风险的隐患。

    C级

    可能造成一次轻伤1-2人,或造成3%以下用户停气,或直接经济损失1万元以下

    1、三级以下危险源管控措施失效的隐患;

    2、整改难度低、可以限期整改的隐患;

    3、可以立即整改的隐患。

    注:存在的隐患,符合上表分级判断标准的任意一种情况,均可以做为安全隐患的评级标准;当出现一个隐患符合不同等级判断标准的,原则上,按高等级的定级。

    4.5  用户安全隐患的分类

    4.5.1  由于隐患的排查频次及整改难度、用气设施产权归属等方面的原因,用户户内安全隐患与公司安全隐患差异较大。为方便管理,规避公司风险的同时降低用户的危险,对用户安全隐患应实施分类管理,以确保用户事故风险的管控力度。综合隐患的属性及隐患点设施的产权归属等因素,用户安全隐患可分三类:

    4.5.1.1  Ⅰ类隐患包括:产权归属公司的设施,存在不可接受的风险,如:泄漏、腐蚀、违章改管、立管设置在潮湿环境或起居室、镀锌管直接埋设在水泥制品内或埋设在墙体内等。

    4.5.1.2  Ⅱ类隐患包括:产权归属用户的设施,存在不可接受的风险,如:泄漏、腐蚀、违章改管、表后管设置在潮湿环境或起居室、镀锌管直接埋设在水泥制品内或埋设在墙体内等。

    4.5.1.3  Ⅲ类隐患包括:用户户内设施存在的隐患风险等级低,属于可接受范畴。

    4.6  安全隐患的排查与报告

    4.6.1  按照“谁主管,谁负责”的原则,各部门应对管辖区域内的各类场所和各类作业、生产经营活动按《安全检查管理制度》规定的时间、内容和频次进行隐患排查,并执行《安全检查管理制度》中有关分析检讨的规定。

    4.6.2  公司各部门应鼓励员工进行经常性的安全隐患排查,及时发现和报告各种安全隐患。

    4.6.3  客户服务部门除按规定定期组织对用户室内燃气设施安检外,还应当宣传、鼓励用户进行经常性的安全隐患排查,及时协助用户排除安全隐患。

    4.6.4  发现隐患一般采用逐级报告的方法,即员工报班组,班组报部门。一般安全隐患(C级)上报至主管部门,一般安全隐患(A、B级)和重大安全隐患由主管部门上报至安全技术部门进行隐患登记。

    4.6.5  客户服务部门对安检中发现的用户安全隐患,应当书面(安检记录)通知、提醒用户及时整改,用户拒绝整改的,应定期报送地方政府燃气主管部门处理,并保留相关证据,以规避风险。

    4.6.6   安全隐患的报告形式

    4.6.6.1  安全隐患报告一般采用书面形式,特殊情况可采用口头报告。

    4.6.6.2  一般安全隐患的书面报告应包含隐患地点隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、报告时间等。报告一式二份,一份交相关部门,一份留底备查。

    4.6.6.3  重大安全隐患由公司安全技术部门填写《重大安全隐患登记表》并及时上报至上级有关部门。

    4.7  安全隐患整改管理

    4.7.1  各部门发现安全隐患后,应及时组织隐患核实验证,并对安全隐患按判断标准进行分级管理。

    4.7.2  一般安全隐患(C级)在发现并验证确认后1个工作日内作出书面整改计划。

    4.7.3  一般安全隐患(B级)在发现并验证确认后3个工作日内制定出书面整改方案。整改方案应包括以下内容:⑴隐患部位;⑵隐患类别;⑶隐患基本情况;⑷主要危害(包括影响范围、影响程度、估计损失等);⑸整改措施;⑹整改资金来源、保障措施以及临时防范措施等。

    4.7.4  一般安全隐患(A级)在发现并经验证分级认定后,相关部门应及时报公司安全技术部门。公司安全技术部门应当组织制定安全隐患整改方案,并组织相关技术人员和专家对安全隐患进行评估,论证安全隐患整改方案的可行性。

    4.7.5  经分级认定为重大安全隐患的,应当由验证人及时上报公司安全技术部门,由公司安全技术部门组织相关技术人员和专家对安全隐患进行评估,必要时委托有资质的中介机构组织专家对安全隐患进行评估。根据评估结果,由公司主要负责人组织制定《重大安全隐患报告》及时向地方政府安全监管部门和上级有关部门报告。报告内容应当包括:

    1)隐患的现状及其产生原因;

    2) 隐患的危害程度和整改难易程度分析;

    3)隐患的治理方案,包括:治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;安全措施和应急预案。

    4.7.6  对频发等级较高的安全隐患,公司安全技术部门应当组织相关技术人员和专家从工艺流程、操作规程、规章制度、施工管理、质量验收、现场管理等各个层面进行分析、研讨,并提交治理方案。

    4.7.7  对查出的一般安全隐患应按“五定原则”进行落实,包括:定整改措施、定整改标准(整改达到怎样的标准、要求)、定整改资金(含估算整改费用)、定整改及验收人员、定整改及验收时间。

    4.7.8  一般安全隐患(B、C级)实行部门负责制。对于能整改的隐患项目,负责整改的部门应当及时组织整改,不得拖延;需其他部门协助解决的,可自行联系协调解决或报分管领导协调解决;需由公司安全技术部门统一协调解决的,应及时上报安全技术部门,安全技术部门根据隐患的种类移交给相关部门协同整改,负责整改的部门应当对隐患的整改进行全程跟踪监控。

    4.7.9  对于一般安全隐患(A级),安全隐患整改方案经公司安委会确定并审批后组织实施。

    4.7.10  其它暂时无法整改或未彻底解决前的隐患,负责整改的部门除采取有效监控防范措施外,应制订隐患治理行动方案,限期解决。安全技术部门监督执行。

    4.7.11  对于因公司受条件限制,确实无力解决的重大安全隐患,应当如实向地方政府安全监管部门和有关部门报告,请求协调解决。

    4.7.12  隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。

    4.7.13  对危及安全生产的隐患有条件整改而未及时整改的,安全技术部门有权停止生产作业、责令限期整改,并报公司管理层追究相关部门和人员的责任。

    4.7.14  隐患整改治理的复查验收注销

    4.7.14.1  一般安全隐患(B、C级)整改完毕后,负责整改的部门应当及时将隐患整改完成情况书面报送提出隐患整改要求的检查组织部门,由检查组织部门组织复查验收,并在《一般安全隐患报告登记表》填写复查验证情况后归档留存。

    4.7.14.2  一般安全隐患(A级)整改完毕后,由安全技术部门组织相关部门联合复查验收,并在《一般安全隐患报告登记表》填写复查验证情况后归档留存。

    4.7.14.3  重大安全隐患整改完毕后,由公司主要负责人组织相关部门以及相关技术人员和专家进行联合验收,必要时委托有资质的中介机构组织专家进行评估验收,及时填写《重大安全隐患销案验收表》并上报至地方政府安全监管部门和上级有关部门。

    4.7.15  工程安全隐患的管理

    公司工程管理部门应当与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议,明确各方对安全隐患排查、治理和防控的职责。

    4.8  隐患排查治理的建档管理

    隐患排查治理是安全检查工作的重要内容,建档管理要求执行《安全检查管理制度》的相关规定。

    4.8  奖励与处罚

    4.8.1 对及时发现重大安全隐患并立即采取有效措施,避免重大人身伤亡事故发生的公司和个人,由公司安全技术部门核实后报请公司总经理给予表彰和奖励。

    4.8.2 对存在重大安全隐患隐瞒不报的单位或部门,应给予批评教育,并责令逐级上报;对违反安全管理规定、无视安全监督指令,对安全隐患拖延不改、敷衍塞责,由各级安全技术部门责令改正,情节严重的给予处罚。

    5.0  相关文件

    5.1  《安全检查管理制度》

    6.0  相关记录

    6.1  《安全隐患整改报告》

    6.2  《安全隐患整改计划》

    6.3  《一般安全隐患报告登记表》

    6.4  《重大安全隐患报告》

    6.5  《重大安全隐患登记及监控表》

    6.6  《重大安全隐患销案验收表》

     

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    楼主辛苦了,谢谢楼主,楼主好人一生平安!

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    这个逼装的我给82分,剩下的用666的方式打给你!
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    有借签意义

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    6666

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    楼主辛苦了,谢谢楼主,楼主好人一生平安!
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    你好
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    大哥

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